| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: R. F. FOGAÇA LTDA |
| Número do empenho: | 6255 | Data de lançamento: | 03/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | FR:1600.4500 CONTA 80 DEP.FED.FERNANDA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Número / Ano: | 39840003 / 2026 |
| Tipo: | Individual |
| Origem: | Federal |
| Parlamentar autor: | Fernanda Melchionna - PSOL |
| Objeto / Finalidade: | Incremento ao piso da atenção primária |
| Situação: | Cadastrada |
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MECANICA DIESEL PARA MANUTEÇÃO DO VEICULO SPRINTER JBU 7D92 LOTADO MA SEC DE SAUDE. FILTRO DE COMBUSTIVEL SPRINTER | 720,00 | 720,00 |
| 1.00 | FILTRO DE OLEO MB SPRINTER | 384,00 | 384,00 |
| 1.00 | FILTRO DE AR MOTOR MB SPRINTER | 330,00 | 330,00 |
| 1.00 | ANEL DE VEDAÇÃO | 16,20 | 16,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MECANICA DIESEL PARA MANUTEÇÃO DO VEICULO SPRINTER JBU 7D92 LOTADO MA SEC DE SAUDE. FILTRO DE COMBUSTIVEL SPRINTER FILTRO DE OLEO MB SPRINTER FILTRO DE AR MOTOR MB SPRINTER ANEL DE VEDAÇÃO | 1.450,20 | ||
| 17/09/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.450,20 | ||
| 22/09/2026 | Pagamento de Empenho 6255/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.450,20 | ||
| TOTAL | 1.450,20 | 1.450,20 | 1.450,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
