| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
| Número do empenho: | 6908 | Data de lançamento: | 30/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FR:1600.4500 CONTA 80 DEP.FED.FERNANDA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Número / Ano: | 39840003 / 2026 |
| Tipo: | Individual |
| Origem: | Federal |
| Parlamentar autor: | Fernanda Melchionna - PSOL |
| Objeto / Finalidade: | Incremento ao piso da atenção primária |
| Situação: | Cadastrada |
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE FORMA URGENTE DE GENEROS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A ALTA DEMANDA NOS AMBIENTES E LOCAIS DE ATENDIMENTO AO PUBLICO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. PACOTE CONTENDO 08 ROLOS DE PAPEL HIGIENICO 300 METROS NA COR BRANCA | 75,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE FORMA URGENTE DE GENEROS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A ALTA DEMANDA NOS AMBIENTES E LOCAIS DE ATENDIMENTO AO PUBLICO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. PACOTE CONTENDO 08 ROLOS DE PAPEL HIGIENICO 300 METROS NA COR BRANCA | 3.000,00 | ||
| 09/10/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 3.000,00 | ||
| 09/10/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6908/2026, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH | 36,00 | ||
| 15/10/2026 | Pagamento de Empenho 6908/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.964,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 09/10/2026 | 36,00 | Lançada | |
| TOTAL | 36,00 |
