| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF |
| Número do empenho: | 4840 | Data de lançamento: | 17/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | FR:1600.4500 CONTA 80 DEP.FED.FERNANDA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS PARA OS VEICULOS JAZ 1C32 E IXR 6044 LOTADOS NA SEC DE SAUDE QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES. ORÇ 405 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA | 300,00 | 300,00 |
| 1.00 | ORÇ 406 MÃO DE OBRA, REPARO NOS FREIOS, HASTER | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS PARA OS VEICULOS JAZ 1C32 E IXR 6044 LOTADOS NA SEC DE SAUDE QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES. ORÇ 405 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ORÇ 406 MÃO DE OBRA, REPARO NOS FREIOS, HASTER | 650,00 | ||
| 23/07/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 650,00 | ||
| 28/07/2026 | Pagamento de Empenho 4840/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
