Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2026 |
******ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº3826 DE 29/05/2026,QUE FOI ANULADO NO DIA 22/07/2026 POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A EMENDA VINCULADA A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO***********************
EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE PRONTUÁRIO PEC E E-SUS, ARMAZENAMENTO E ALOCAÇÃO DE BANCO DE DADOS EM SERVIDOR EM NUVEM, COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA DE 100GB DE ARMAZENAMENTO, 8GB DE MEMÓRIA RAM..............................
CONTRATO nº158/2026 COM VIGÊNCIA DE 05/05/2026 a 04/05/2027......
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº035/2026.
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******PAGAMENTO FR:1600.4500*****
****CONTA 80 EMENDA FERNANDA***** |
45.000,00 |
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| 23/07/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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3.750,00 |
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| 23/07/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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3.750,00 |
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| 05/08/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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3.750,00 |
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| 06/08/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4916/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.750,00 |
| 06/08/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4916/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.750,00 |
| 11/08/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4916/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.750,00 |
| TOTAL |
45.000,00 |
11.250,00 |
11.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
33.750,00 |
