| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VALDENI ELIAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 5679 | Data de lançamento: | 14/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | FR:1600.4500 CONTA 80 DEP.FED.FERNANDA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FUNILARIA PARA RECUPERAÇÃO DE LATARIA DO VEICULO SPIN JDN 5C38 O QUAL SOFREU DANOS MATERIAIS POR OCORRENCIA DE ACIDENTE DE TRANSITO. SERVIÇOS DE PINTURA CO MPLETA EM PARACHOQUE DIANTEIRO E PARALAMA ESQUERDO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FUNILARIA PARA RECUPERAÇÃO DE LATARIA DO VEICULO SPIN JDN 5C38 O QUAL SOFREU DANOS MATERIAIS POR OCORRENCIA DE ACIDENTE DE TRANSITO. SERVIÇOS DE PINTURA CO MPLETA EM PARACHOQUE DIANTEIRO E PARALAMA ESQUERDO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL | 2.500,00 | ||
| 19/08/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.500,00 | ||
| 25/08/2026 | Pagamento de Empenho 5679/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
