| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDUARDO BULLE DA SILVA |
| Número do empenho: | 4784 | Data de lançamento: | 10/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | FR:1600.4500 CONTA 80 DEP.FED.FERNANDA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS INTERNA E EXTERNA PARA VEICULO DA FROTA DA SEC DE SAUDE. LAVAGEM INTERNA E EXTERNA PEQUENO PORTE | 50,00 | 700,00 |
| 12.00 | LAVAGEM INTERNA E EXTERNA GRANDE PORTE | 100,00 | 1.200,00 |
| 18.00 | LAVAGEM INTERNA E EXTERNA MEDIO PORTE | 60,00 | 1.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS INTERNA E EXTERNA PARA VEICULO DA FROTA DA SEC DE SAUDE. LAVAGEM INTERNA E EXTERNA PEQUENO PORTE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA GRANDE PORTE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA MEDIO PORTE | 2.980,00 | ||
| 20/07/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.980,00 | ||
| 23/07/2026 | Pagamento de Empenho 4784/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.980,00 | ||
| TOTAL | 2.980,00 | 2.980,00 | 2.980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
