| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOCELI PASA LTDA MAPA AUTOCENTER |
| Número do empenho: | 4807 | Data de lançamento: | 10/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | FR:1600.4500 CONTA 80 DEP.FED.FERNANDA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEICULOS SPIN JDN 5C38 E JDN 5D37 OS QUAIS REALIZAN TRANSPORTES DE PACIENTES DIARIAMENTE. ORDEM 2340 SERVIÇO REGULAGEM DE FAROL | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | ORDEM 2350 SERV DE 2 DESMONTAGEM E 2 MONTAGEM E 2 BALANCEAMENTO E GEOMETRIA | 340,00 | 340,00 |
| 1.00 | ORDEM 2426 SERVIÇO DE 2 MONTAGEM E 4 BALANCEAMENTO E 1 GEOMETRIA | 340,00 | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEICULOS SPIN JDN 5C38 E JDN 5D37 OS QUAIS REALIZAN TRANSPORTES DE PACIENTES DIARIAMENTE. ORDEM 2340 SERVIÇO REGULAGEM DE FAROL ORDEM 2350 SERV DE 2 DESMONTAGEM E 2 MONTAGEM E 2 BALANCEAMENTO E GEOMETRIA ORDEM 2426 SERVIÇO DE 2 MONTAGEM E 4 BALANCEAMENTO E 1 GEOMETRIA | 730,00 | ||
| 23/07/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 730,00 | ||
| 23/07/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4807/2026, 17155 - JOCELI PASA LTDA MAPA AUTOCENTER | 35,04 | ||
| 28/07/2026 | Pagamento de Empenho 4807/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 694,96 | ||
| TOTAL | 730,00 | 730,00 | 730,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 23/07/2026 | 35,04 | Lançada | |
| TOTAL | 35,04 |
