| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5639 | Data de lançamento: | 14/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | FR:1600.4500 CONTA 80 DEP.FED.FERNANDA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA EM VEICULOS LOTADOS NA FROTA DA SEC DE SAUDE. ORÇ 3484 SERVIÇO DE PARTE ELETRICA | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | ORÇ 3262 SERVIÇO DE PARTE ELETRICA | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | ORÇ 3434 SERVIÇO DE PARTE ELETRICA | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA EM VEICULOS LOTADOS NA FROTA DA SEC DE SAUDE. ORÇ 3484 SERVIÇO DE PARTE ELETRICA ORÇ 3262 SERVIÇO DE PARTE ELETRICA ORÇ 3434 SERVIÇO DE PARTE ELETRICA | 260,00 | ||
| 20/08/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 260,00 | ||
| 25/08/2026 | Pagamento de Empenho 5639/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
