| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF |
| Número do empenho: | 6900 | Data de lançamento: | 30/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | FR:1600.4500 CONTA 80 DEP.FED.FERNANDA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Número / Ano: | 39840003 / 2026 |
| Tipo: | Individual |
| Origem: | Federal |
| Parlamentar autor: | Fernanda Melchionna - PSOL |
| Objeto / Finalidade: | Incremento ao piso da atenção primária |
| Situação: | Cadastrada |
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO ONIX JBR 9A83. PASTILHA DE FREIO | 200,00 | 200,00 |
| 4.00 | BUCHA DA BALANÇA | 90,00 | 360,00 |
| 2.00 | BUCHA ESTABILIZADORA | 40,00 | 80,00 |
| 2.00 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | 500,00 | 1.000,00 |
| 2.00 | AMORTECEDOR TRASEIRO | 330,00 | 660,00 |
| 2.00 | KIT AMORTECEDOR TRASEIRO | 220,00 | 440,00 |
| 1.00 | SAPATA TARSEIRO | 300,00 | 300,00 |
| 1.00 | SIL ALTA TEMPERATURA | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO ONIX JBR 9A83. PASTILHA DE FREIO BUCHA DA BALANÇA BUCHA ESTABILIZADORA AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO KIT AMORTECEDOR TRASEIRO SAPATA TARSEIRO SIL ALTA TEMPERATURA | 3.100,00 | ||
| 09/10/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 3.100,00 | ||
| 15/10/2026 | Pagamento de Empenho 6900/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.100,00 | ||
| TOTAL | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
