| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 4831 | Data de lançamento: | 16/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | FR:1600.4500 CONTA 80 DEP.FED.FERNANDA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS EM MELHORIAS NOS PREDIOS DOS ESF PORTÃO, HARMONIA E CRUZEIRO E NO PREDIO DA SEC DE SAUDE. ARGAMASSA 20KG AUTONIVELANTE | 114,00 | 456,00 |
| 6.00 | ARGAMASSA C3 | 39,60 | 237,60 |
| 6.00 | REJUNTE BEGE 1KG | 11,90 | 71,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS EM MELHORIAS NOS PREDIOS DOS ESF PORTÃO, HARMONIA E CRUZEIRO E NO PREDIO DA SEC DE SAUDE. ARGAMASSA 20KG AUTONIVELANTE ARGAMASSA C3 REJUNTE BEGE 1KG | 765,00 | ||
| TOTAL | 765,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 765,00 | |||
