| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOCELI PASA LTDA MAPA AUTOCENTER |
| Número do empenho: | 5511 | Data de lançamento: | 31/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | FR:1600.4500 CONTA 80 DEP.FED.FERNANDA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº4752 DE 07/07/2026 QUE FOI ANULADO EM 31/07/2026,POIS FOI NECESSÁRIO REALIZAR A CORREÇÃO DO CÓDIGO DE ACOMPANHAMENTO DA FONTE DE RECURSO....................... --------------------------------- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PNEUS DE FORMA EMERGENCIAL PARA OS VEICULOS SPIN JDN 5C38 E SPIN JDN 5D37 AFIM DE MANTER A SEGURANÇA DE MOTORISTAS E PACIENTES TRANSPORTADOS. =PNEUS 205/60/R16 CONFORME ORÇAMENTO nº2473................. | 785,00 | 6.280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº4752 DE 07/07/2026 QUE FOI ANULADO EM 31/07/2026,POIS FOI NECESSÁRIO REALIZAR A CORREÇÃO DO CÓDIGO DE ACOMPANHAMENTO DA FONTE DE RECURSO....................... --------------------------------- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PNEUS DE FORMA EMERGENCIAL PARA OS VEICULOS SPIN JDN 5C38 E SPIN JDN 5D37 AFIM DE MANTER A SEGURANÇA DE MOTORISTAS E PACIENTES TRANSPORTADOS. =PNEUS 205/60/R16 CONFORME ORÇAMENTO nº2473................. | 6.280,00 | ||
| 04/08/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 6.280,00 | ||
| 04/08/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5511/2026, 17155 - JOCELI PASA LTDA MAPA AUTOCENTER | 75,36 | ||
| 06/08/2026 | Pagamento de Empenho 5511/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.204,64 | ||
| TOTAL | 6.280,00 | 6.280,00 | 6.280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 04/08/2026 | 75,36 | Lançada | |
| TOTAL | 75,36 |
