| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
| Número do empenho: | 4830 | Data de lançamento: | 16/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | FR:1600.4500 CONTA 80 DEP.FED.FERNANDA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS EM MELHORIAS NOS PREDIOS DOS ESF PORTÃO, HARMONIA E CRUZEIRO E NO PREDIO DA SEC DE SAUDE. ORÇ 019479 CANALETA MISTER 20X10 | 10,90 | 21,80 |
| 2.00 | SIST RADIAL TOMADA DUPLA | 18,00 | 36,00 |
| 7.00 | PARAFUSO CHIPBORD | 0,30 | 2,10 |
| 7.00 | BUCHA BRANCA | 0,30 | 2,10 |
| 1.00 | ESPELHO CEGO | 6,00 | 6,00 |
| 1.00 | ORÇ 022720 COLOR JET BRANCO 400ML | 29,00 | 29,00 |
| 1.00 | FITA ANTIDERRAPANTE PRETA | 54,00 | 54,00 |
| 1.00 | LIXA FERRO | 5,00 | 5,00 |
| 2.00 | ORÇ 021160 SOQUETE PLAFON | 7,50 | 15,00 |
| 2.00 | LAMPADA LED 30W | 14,50 | 29,00 |
| 1.00 | ORÇ 015119 GRAMPO NR 08 | 26,00 | 26,00 |
| 30.00 | ORÇ 017115 CABO FLEXIVEL VERMELHO | 3,00 | 90,00 |
| 10.00 | ELETRODUTO CORRUGADO | 3,80 | 38,00 |
| 1.00 | POLAAR TECLA TOM 20A | 15,30 | 15,30 |
| 5.00 | ORÇ 016107 FIO FLEXIVEL 2,5 | 3,00 | 15,00 |
| 1.00 | ORÇ 017653 PAINEL LED 24W | 39,90 | 39,90 |
| 1.00 | ORÇ 012506 PLAFONIER BASE | 7,50 | 7,50 |
| 1.00 | ORÇ 015452 TORNEIRA BOIA CX D'AGUA | 18,00 | 18,00 |
| 12.00 | ORÇ 015408 PARAFUSO CHIPBOARD | 0,40 | 4,80 |
| 2.00 | DOBRADIÇA PINO | 1,50 | 3,00 |
| 2.00 | DOBRADIÇA PINO SOLTO | 2,50 | 5,00 |
| 12.00 | PARAFUSO 4.0 | 0,30 | 3,60 |
| 1.00 | ORÇ 015824 ASSENTO SANITARIO | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS EM MELHORIAS NOS PREDIOS DOS ESF PORTÃO, HARMONIA E CRUZEIRO E NO PREDIO DA SEC DE SAUDE. ORÇ 019479 CANALETA MISTER 20X10 SIST RADIAL TOMADA DUPLA PARAFUSO CHIPBORD BUCHA BRANCA ESPELHO CEGO ORÇ 022720 COLOR JET BRANCO 400ML FITA ANTIDERRAPANTE PRETA LIXA FERRO ORÇ 021160 SOQUETE PLAFON LAMPADA LED 30W ORÇ 015119 GRAMPO NR 08 ORÇ 017115 CABO FLEXIVEL VERMELHO ELETRODUTO CORRUGADO POLAAR TECLA TOM 20A ORÇ 016107 FIO FLEXIVEL 2,5 ORÇ 017653 PAINEL LED 24W ORÇ 012506 PLAFONIER BASE ORÇ 015452 TORNEIRA BOIA CX D'AGUA ORÇ 015408 PARAFUSO CHIPBOARD DOBRADIÇA PINO DOBRADIÇA PINO SOLTO PARAFUSO 4.0 ORÇ 015824 ASSENTO SANITARIO | 501,10 | ||
| 21/07/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 501,10 | ||
| 21/07/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4830/2026, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME | 6,01 | ||
| 23/07/2026 | Pagamento de Empenho 4830/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 495,09 | ||
| TOTAL | 501,10 | 501,10 | 501,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 21/07/2026 | 6,01 | Lançada | |
| TOTAL | 6,01 |
