| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: R. F. FOGAÇA LTDA |
| Número do empenho: | 5457 | Data de lançamento: | 30/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | FR:1600.4500 CONTA 80 DEP.FED.FERNANDA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Número / Ano: | 39840003 / 2026 |
| Tipo: | Individual |
| Origem: | Federal |
| Parlamentar autor: | Fernanda Melchionna - PSOL |
| Objeto / Finalidade: | Incremento ao piso da atenção primária |
| Situação: | Cadastrada |
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MECANICA DIESEL PARA MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO FIAT DUCATO IZN 9D83 QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DIARIO EM CIDADES VIZINHAS. OLEO 5W30 MOBIL | 89,88 | 539,28 |
| 4.00 | OLEO S6 ATF X SHELL | 89,88 | 359,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MECANICA DIESEL PARA MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO FIAT DUCATO IZN 9D83 QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DIARIO EM CIDADES VIZINHAS. OLEO 5W30 MOBIL OLEO S6 ATF X SHELL | 898,80 | ||
| 11/09/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 898,80 | ||
| 15/09/2026 | Pagamento de Empenho 5457/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 898,80 | ||
| TOTAL | 898,80 | 898,80 | 898,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
