| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOCELI PASA LTDA MAPA AUTOCENTER |
| Número do empenho: | 4018 | Data de lançamento: | 12/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | FR:1600.4500 CONTA 80 DEP.FED.FERNANDA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORACHARIA PARA ALGUNS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE. ORDEM 2197 SERV DE MONTAGEM E 2 BALANCEAMENTOS | 80,00 | 160,00 |
| 1.00 | ORDEM 2194 SERVIÇO DE MONTAGEM E 2 BALANCEAMENTO | 160,00 | 160,00 |
| 1.00 | ORDEM 2185 SERV DE 2 MONTAGEM, 2 BALANCEAMENTO E 1 GEOMETRIA | 260,00 | 260,00 |
| 1.00 | ORDEM 2290 SERV DE 2 MONTAGEM E 2 BALANCEAMENTO | 160,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORACHARIA PARA ALGUNS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE. ORDEM 2197 SERV DE MONTAGEM E 2 BALANCEAMENTOS ORDEM 2194 SERVIÇO DE MONTAGEM E 2 BALANCEAMENTO ORDEM 2185 SERV DE 2 MONTAGEM, 2 BALANCEAMENTO E 1 GEOMETRIA ORDEM 2290 SERV DE 2 MONTAGEM E 2 BALANCEAMENTO | 740,00 | ||
| 29/06/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 740,00 | ||
| 29/06/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4018/2026, 17155 - JOCELI PASA LTDA MAPA AUTOCENTER | 35,52 | ||
| 07/07/2026 | Pagamento de Empenho 4018/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 704,48 | ||
| TOTAL | 740,00 | 740,00 | 740,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 29/06/2026 | 35,52 | Lançada | |
| TOTAL | 35,52 |
