| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: R. F. FOGAÇA LTDA |
| Número do empenho: | 5456 | Data de lançamento: | 30/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | FR:1600.4500 CONTA 80 DEP.FED.FERNANDA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Número / Ano: | 39840003 / 2026 |
| Tipo: | Individual |
| Origem: | Federal |
| Parlamentar autor: | Fernanda Melchionna - PSOL |
| Objeto / Finalidade: | Incremento ao piso da atenção primária |
| Situação: | Cadastrada |
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MECANICA DIESEL PARA MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO FIAT DUCATO IZN 9D83 QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DIARIO EM CIDADES VIZINHAS. SERVIÇO SCANNER | 450,00 | 450,00 |
| 1.00 | MÃO DE OBRA | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MECANICA DIESEL PARA MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO FIAT DUCATO IZN 9D83 QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DIARIO EM CIDADES VIZINHAS. SERVIÇO SCANNER MÃO DE OBRA | 3.250,00 | ||
| 11/09/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 3.250,00 | ||
| 15/09/2026 | Pagamento de Empenho 5456/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.250,00 | ||
| TOTAL | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
