| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GEOVANE L BEHLING |
| Número do empenho: | 4953 | Data de lançamento: | 23/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | FR:1600.4500 CONTA 80 DEP.FED.FERNANDA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMEPNHO PARA AQUSIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA USO NA DEPENDECIAS DA SECRETARIA DE SAUDE E UBS DO MUNICIPIO. ORÇ 322 TONNER 283 | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | ORÇ 326 MOUSE COM FIO | 22,00 | 22,00 |
| 1.00 | TECLADO COM FIO | 44,00 | 44,00 |
| 1.00 | EXTENSOR USB | 15,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | EMEPNHO PARA AQUSIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA USO NA DEPENDECIAS DA SECRETARIA DE SAUDE E UBS DO MUNICIPIO. ORÇ 322 TONNER 283 ORÇ 326 MOUSE COM FIO TECLADO COM FIO EXTENSOR USB | 151,00 | ||
| 24/07/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 151,00 | ||
| 06/08/2026 | Pagamento de Empenho 4953/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 151,00 | ||
| TOTAL | 151,00 | 151,00 | 151,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
