| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ZENILDA ELIZ SAMPAIO VIEIRA |
| Número do empenho: | 4017 | Data de lançamento: | 12/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | FR:1600.4500 CONTA 80 DEP.FED.FERNANDA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MPENHO PARA MANUTENÇÃO REALZADA NA PORTA AUTOMATICA DO VEICULO VAN DUCATO IZN 9D83. CONSERTO DE PORTA AUTOMATICA | 380,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | MPENHO PARA MANUTENÇÃO REALZADA NA PORTA AUTOMATICA DO VEICULO VAN DUCATO IZN 9D83. CONSERTO DE PORTA AUTOMATICA | 380,00 | ||
| 06/07/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 380,00 | ||
| 16/07/2026 | Pagamento de Empenho 4017/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
