| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 6198 | Data de lançamento: | 31/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL | ||||
| Natureza da despesa: | FR:1600.4500 CONTA 80 DEP.FED.FERNANDA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Número / Ano: | 39840003 / 2026 |
| Tipo: | Individual |
| Origem: | Federal |
| Parlamentar autor: | Fernanda Melchionna - PSOL |
| Objeto / Finalidade: | Incremento ao piso da atenção primária |
| Situação: | Cadastrada |
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE FORMA URGENTE DE MATERIAIS DE AMBULATORIO DESTINADOS A ESFS DO MUNICIPIO A FIM DE GARANTIR A CONTINUIDADE E QUALIDADE DOS STENDIMENTOS REALIZADOS NO AMBITO DA ATENÇÃO BASICA. Fita micropore 2,5cmx10mt | 3,88 | 232,80 |
| 60.00 | Fita micropore 5cmx10mt | 5,68 | 340,80 |
| 3000.00 | LENCOL DESC 200X90 C/ELAST. C/ 10UNI MEDIX | 1,10 | 3.300,00 |
| 30.00 | luva nitrilica tamanho p cx c/100 unid | 24,86 | 745,80 |
| 60.00 | fita crepe rolo | 4,66 | 279,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE FORMA URGENTE DE MATERIAIS DE AMBULATORIO DESTINADOS A ESFS DO MUNICIPIO A FIM DE GARANTIR A CONTINUIDADE E QUALIDADE DOS STENDIMENTOS REALIZADOS NO AMBITO DA ATENÇÃO BASICA. Fita micropore 2,5cmx10mt Fita micropore 5cmx10mt LENCOL DESC 200X90 C/ELAST. C/ 10UNI MEDIX luva nitrilica tamanho p cx c/100 unid fita crepe rolo | 4.899,00 | ||
| 11/09/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 232,80 | ||
| 11/09/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6198/2026, 17166 - GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA | 2,79 | ||
| 17/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6198/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 230,01 | ||
| 22/09/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 4.666,20 | ||
| 22/09/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6198/2026, 17166 - GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA | 55,99 | ||
| 29/09/2026 | Pagamento de Empenho 6198/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.610,21 | ||
| TOTAL | 4.899,00 | 4.899,00 | 4.899,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 11/09/2026 | 2,79 | Lançada | |
| IRRF | 22/09/2026 | 55,99 | Lançada | |
| TOTAL | 58,78 |
