| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GULARTE AMBIENTES SOB MEDIDAS LTDA |
| Número do empenho: | 6264 | Data de lançamento: | 03/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa TEAcolhe | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | FR:1621.4011 CONTA CAS- Te acolhe | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 47 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 194.65 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº5786 QUE FOI ANULADO PARA CUMPRIR COM 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº253/2026 QUE TRATA DA ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO ITEM CONTRATADO, COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PAINEL NAVAL EM EUCATEX COM PERFIL METÁLICO E ASSESSORIOS PARA UMA BOA E ADEQUADA FIXAÇÃO COM RECORTES DE ASSESSORIOS METÁLICOS PARA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DEVIDO COLUNAS E VIGAS EXISTENTES NO LOCAL, INSTALAÇÃO DE PORTAS E FECHADURAS, LIMPEZA DO LOCAL AO FINAL DA OBRA..... | 140,80 | 27.406,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº5786 QUE FOI ANULADO PARA CUMPRIR COM 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº253/2026 QUE TRATA DA ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO ITEM CONTRATADO, COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PAINEL NAVAL EM EUCATEX COM PERFIL METÁLICO E ASSESSORIOS PARA UMA BOA E ADEQUADA FIXAÇÃO COM RECORTES DE ASSESSORIOS METÁLICOS PARA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DEVIDO COLUNAS E VIGAS EXISTENTES NO LOCAL, INSTALAÇÃO DE PORTAS E FECHADURAS, LIMPEZA DO LOCAL AO FINAL DA OBRA........ CONTRATO nº253/2026.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº047/2026. | 27.406,72 | ||
| 04/09/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 27.406,72 | ||
| 04/09/2026 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6264/2026, 11334 - GULARTE AMBIENTES SOB MEDIDAS LTDA | 1.194,93 | ||
| 04/09/2026 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6264/2026, 11334 - GULARTE AMBIENTES SOB MEDIDAS LTDA | 3.014,74 | ||
| 04/09/2026 | Pagamento de Empenho 6264/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 23.197,05 | ||
| TOTAL | 27.406,72 | 27.406,72 | 27.406,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 04/09/2026 | 1.194,93 | Lançada | |
| INSS | 04/09/2026 | 3.014,74 | Lançada | |
| TOTAL | 4.209,67 |
