| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA BERTOLIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 6486 | Data de lançamento: | 24/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Parque de Exposições e Balneário Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | PAGTO. CONTA nº7319 FMMA FR:1501.0002 e 25001.0002 | ||||
| Fonte de Recurso: | 2501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Concorrência Eletrônica |
| Licitação número / ano: | 12 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.31 | EMPENHO PARA CUMPRIR COM 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº257/2026 QUE TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO REFORÇO ESTRUTURAL DA OBRA EM CONCRETO ARMADO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL,CONFORME VISTORIA E JUSTIFICATIVA TÉCNICA CONSTANTE DO MEMORANDO nº26/2026 DO SETOR DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO..................... CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº012/2026....................... --------------------------------- CONCRETO | 918,60 | 284,77 |
| 1.85 | FERRO 5MM | 14,72 | 27,23 |
| 12.35 | FERRO 10MM | 21,20 | 261,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | EMPENHO PARA CUMPRIR COM 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº257/2026 QUE TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO REFORÇO ESTRUTURAL DA OBRA EM CONCRETO ARMADO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL,CONFORME VISTORIA E JUSTIFICATIVA TÉCNICA CONSTANTE DO MEMORANDO nº26/2026 DO SETOR DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO..................... CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº012/2026....................... --------------------------------- CONCRETO FERRO 5MM FERRO 10MM | 573,82 | ||
| TOTAL | 573,82 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 573,82 | |||
