Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4921 |
16/07/2025 |
SUELEN DAIANE KANIS |
1.071,95 |
1.071,95 |
0,00 |
| 4922 |
16/07/2025 |
DORNELES MOVEIS E ARTEFATOS DE MADEIRA |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
| 4923 |
16/07/2025 |
AJP COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE |
452,00 |
452,00 |
0,00 |
| 4924 |
16/07/2025 |
AJP COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE |
56,50 |
56,50 |
0,00 |
| 4925 |
16/07/2025 |
Eloy Hirsch |
40,00 |
40,00 |
0,00 |
| 4927 |
16/07/2025 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
991,00 |
991,00 |
0,00 |
| 4928 |
16/07/2025 |
Eloy Hirsch |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 4929 |
16/07/2025 |
MR INJECAO DIESEL LTDA |
5.975,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4930 |
16/07/2025 |
MR INJECAO DIESEL LTDA |
1.300,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4933 |
16/07/2025 |
PASEP |
135,72 |
135,72 |
135,72 |
| 4937 |
16/07/2025 |
VILMAR MULLER AUTO PEÇAS |
2.540,00 |
2.540,00 |
0,00 |
| 4938 |
16/07/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 4939 |
16/07/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 4942 |
16/07/2025 |
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
881,37 |
321,77 |
321,77 |
| 4946 |
16/07/2025 |
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
881,37 |
321,77 |
321,77 |
| 4947 |
16/07/2025 |
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
2.644,12 |
965,31 |
965,31 |
| 4948 |
16/07/2025 |
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
4.030,74 |
1.471,54 |
1.471,54 |
| 4949 |
16/07/2025 |
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
881,37 |
321,77 |
188,59 |
| 4950 |
16/07/2025 |
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
881,37 |
321,77 |
321,77 |
| 4952 |
17/07/2025 |
MARCELO DOS SANTOS MELLO DA SILVA |
1.700,00 |
1.700,00 |
0,00 |
| Sub-total |
28.512,51 |
14.761,10 |
4.726,47 |
