Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
4013 |
11/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
808,14 |
808,14 |
808,14 |
4014 |
11/06/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
89,66 |
89,66 |
89,66 |
4036 |
12/06/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
6.350,00 |
6.350,00 |
6.350,00 |
4084 |
16/06/2025 |
DAER RS |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
4085 |
16/06/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
4088 |
17/06/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
4114 |
23/06/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
4144 |
24/06/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
55.630,10 |
55.630,10 |
55.630,10 |
4145 |
24/06/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
3.646,10 |
3.646,10 |
3.646,10 |
4146 |
24/06/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
11.732,50 |
11.732,50 |
11.732,50 |
4147 |
24/06/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
1.407,90 |
1.407,90 |
1.407,90 |
4148 |
24/06/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
505,40 |
505,40 |
505,40 |
4149 |
24/06/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
1.588,40 |
1.588,40 |
1.588,40 |
4189 |
25/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
5.843,36 |
5.843,36 |
5.843,36 |
4190 |
25/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
17.530,03 |
17.530,03 |
17.530,03 |
4193 |
25/06/2025 |
CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPA DOS MUNICI |
47.232,83 |
47.232,83 |
0,00 |
4194 |
26/06/2025 |
MARCONDES SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA |
6.319,60 |
6.319,60 |
0,00 |
4195 |
26/06/2025 |
MARCONDES SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA |
4.334,70 |
4.334,70 |
0,00 |
4203 |
26/06/2025 |
LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA |
1.876,00 |
1.876,00 |
0,00 |
4400 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
385.044,81 |
385.044,81 |
385.044,81 |
Sub-total |
556.843,65 |
556.843,65 |
497.080,52 |