Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3810 |
28/05/2025 |
INSS |
1.183,22 |
1.183,22 |
1.183,22 |
| 3837 |
29/05/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
100,16 |
100,16 |
100,16 |
| 4150 |
24/06/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
1.588,40 |
1.588,40 |
1.588,40 |
| 4486 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
15.662,60 |
15.662,60 |
15.662,60 |
| 4487 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
974,01 |
974,01 |
974,01 |
| 4488 |
26/06/2025 |
INSS |
1.109,19 |
1.109,19 |
1.109,19 |
| 4489 |
26/06/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
1.461,95 |
1.461,95 |
1.461,95 |
| 4490 |
26/06/2025 |
IPE SAUDE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SER |
203,16 |
203,16 |
203,16 |
| 4491 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
125,60 |
125,60 |
125,60 |
| 4492 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 4493 |
26/06/2025 |
INSS |
1.183,22 |
1.183,22 |
1.183,22 |
| 4607 |
30/06/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
280,68 |
280,68 |
280,68 |
| 4632 |
01/07/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
121,91 |
121,91 |
121,91 |
| 4946 |
16/07/2025 |
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
881,37 |
741,47 |
608,29 |
| 5075 |
28/07/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
1.588,40 |
1.588,40 |
1.588,40 |
| 5371 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
15.662,60 |
15.662,60 |
15.662,60 |
| 5372 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
974,01 |
974,01 |
974,01 |
| 5373 |
29/07/2025 |
INSS |
1.109,19 |
1.109,19 |
1.109,19 |
| 5374 |
29/07/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5375 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
125,60 |
125,60 |
125,60 |
| Sub-total |
52.335,27 |
52.195,37 |
52.062,19 |
