Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5902 |
26/08/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
| 3163 |
07/05/2026 |
GHM DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA |
2.980,00 |
2.980,00 |
2.980,00 |
| 4310 |
29/06/2026 |
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
790,00 |
790,00 |
9,48 |
| 5519 |
31/07/2026 |
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
1.015,00 |
0,00 |
0,00 |
| 29 |
05/01/2026 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
24.047,80 |
24.047,80 |
24.047,80 |
| 36 |
05/01/2026 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
10.831,00 |
10.831,00 |
10.831,00 |
| 106 |
21/01/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.122,71 |
1.122,71 |
1.122,71 |
| 107 |
21/01/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.368,14 |
3.368,14 |
3.368,14 |
| 108 |
21/01/2026 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
483,65 |
483,65 |
483,65 |
| 177 |
22/01/2026 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
10.324,60 |
10.324,60 |
10.324,60 |
| 178 |
22/01/2026 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
794,20 |
794,20 |
794,20 |
| 213 |
26/01/2026 |
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
237,83 |
237,83 |
237,83 |
| 254 |
28/01/2026 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
10.831,00 |
10.831,00 |
10.831,00 |
| 261 |
28/01/2026 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
24.047,80 |
24.047,80 |
24.047,80 |
| 316 |
28/01/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
45.760,64 |
45.760,64 |
45.760,64 |
| 317 |
28/01/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
34.655,29 |
34.655,29 |
34.655,29 |
| 318 |
28/01/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
829,27 |
829,27 |
829,27 |
| 319 |
28/01/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.230,63 |
1.230,63 |
1.230,63 |
| 320 |
28/01/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
453,83 |
453,83 |
453,83 |
| 321 |
28/01/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.722,95 |
2.722,95 |
2.722,95 |
| Sub-total |
179.526,34 |
178.511,34 |
174.730,82 |
