Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1339 |
25/02/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
297,45 |
297,45 |
297,45 |
| 1340 |
25/02/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
4.759,24 |
4.759,24 |
4.759,24 |
| 1372 |
26/02/2026 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
10.831,00 |
10.831,00 |
10.831,00 |
| 1375 |
26/02/2026 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
12.645,54 |
12.645,54 |
12.645,54 |
| 1394 |
27/02/2026 |
CB NET TELECOMUNICAÇOES LTDA |
1.586,40 |
528,80 |
528,80 |
| 1408 |
02/03/2026 |
Terezinha Nivolanda Bilhan de Moraes |
1.125,00 |
1.125,00 |
1.125,00 |
| 1451 |
03/03/2026 |
INSS |
1.897,15 |
1.897,15 |
1.897,15 |
| 1495 |
04/03/2026 |
CB NET TELECOMUNICAÇOES LTDA |
1.680,00 |
840,00 |
700,00 |
| 1831 |
23/03/2026 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
7.220,00 |
7.220,00 |
7.220,00 |
| 1869 |
23/03/2026 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 1905 |
24/03/2026 |
DAER RS |
296,40 |
296,40 |
296,40 |
| 1916 |
25/03/2026 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
12.645,54 |
12.645,54 |
12.645,54 |
| 1923 |
25/03/2026 |
MIRIA COSTA STRASSBURGER |
2.517,48 |
2.517,48 |
2.517,48 |
| 1926 |
25/03/2026 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
10.831,00 |
10.831,00 |
10.831,00 |
| 1951 |
26/03/2026 |
SIMONE SILVA DE ASSIS |
2.097,90 |
2.097,90 |
2.097,90 |
| 2138 |
26/03/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
83.832,82 |
83.832,82 |
83.832,82 |
| 2139 |
26/03/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.258,74 |
1.258,74 |
1.258,74 |
| 2140 |
26/03/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.210,20 |
1.210,20 |
1.210,20 |
| 2141 |
26/03/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
5.690,89 |
5.690,89 |
5.690,89 |
| 2142 |
26/03/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
4.634,18 |
4.634,18 |
4.634,18 |
| Sub-total |
168.056,93 |
166.159,33 |
166.019,33 |
