Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3149 |
22/06/2012 |
RADIO ENERGIA FM (AMICENTRO) |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 3150 |
22/06/2012 |
RADIO SOCIEDADE SALTO DO JACUI FM LTDA. |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 3159 |
25/06/2012 |
OI S.A. |
515,61 |
515,61 |
515,61 |
| 3162 |
25/06/2012 |
OI S.A. |
384,18 |
384,18 |
384,18 |
| 3172 |
25/06/2012 |
BANRISUL-BANCO DO ESTADO DO R.G.SUL S.A. |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
| 3175 |
25/06/2012 |
BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
| 3177 |
25/06/2012 |
BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
| 3180 |
25/06/2012 |
BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) |
56,00 |
56,00 |
56,00 |
| 3181 |
25/06/2012 |
BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
| 3185 |
26/06/2012 |
COOP.TRIT.ESP.LTDA - LOJA FERRAGEM SALTO JACUI RS |
1.697,00 |
1.697,00 |
1.697,00 |
| 3186 |
26/06/2012 |
BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
| 3197 |
27/06/2012 |
BANRISUL-BANCO DO ESTADO DO R.G.SUL S.A. |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
| 3200 |
27/06/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
472,05 |
472,05 |
472,05 |
| 3201 |
27/06/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
1.007,04 |
1.007,04 |
1.007,04 |
| 3212 |
27/06/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
31,47 |
31,47 |
31,47 |
| 3213 |
27/06/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
62,94 |
62,94 |
62,94 |
| 3216 |
27/06/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
35.367,48 |
35.367,48 |
35.367,48 |
| 3217 |
27/06/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
58.634,56 |
58.634,56 |
58.634,56 |
| 3229 |
27/06/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
1.623,09 |
1.623,09 |
1.623,09 |
| 3230 |
27/06/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
10.090,02 |
10.090,02 |
10.090,02 |
| Sub-total |
111.688,44 |
111.688,44 |
111.688,44 |
