Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4369 |
21/08/2012 |
JOAO IBANES DA SILVA |
67,50 |
67,50 |
67,50 |
| 4374 |
22/08/2012 |
DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO-RS |
459,69 |
459,69 |
459,69 |
| 4376 |
22/08/2012 |
DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO-RS |
102,15 |
102,15 |
102,15 |
| 4377 |
22/08/2012 |
DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO-RS |
68,10 |
68,10 |
68,10 |
| 4427 |
24/08/2012 |
JOAO IBANES DA SILVA |
67,50 |
67,50 |
67,50 |
| 4428 |
24/08/2012 |
CLODOALDO NUNES DE ALMEIDA |
67,50 |
67,50 |
67,50 |
| 4429 |
24/08/2012 |
JORGE DOS SANTOS GRAMINHO |
84,35 |
84,35 |
84,35 |
| 4448 |
27/08/2012 |
JOAO IBANES DA SILVA |
202,50 |
202,50 |
202,50 |
| 4449 |
27/08/2012 |
ILTON LARRI COSTA |
624,81 |
624,81 |
624,81 |
| 4450 |
27/08/2012 |
JORGE DOS SANTOS GRAMINHO |
253,05 |
253,05 |
253,05 |
| 4452 |
27/08/2012 |
GABRIEL DE CAMPOS RIBEIRO |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 4455 |
28/08/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
430,09 |
430,09 |
430,09 |
| 4471 |
28/08/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
3.382,29 |
3.382,29 |
3.382,29 |
| 4472 |
28/08/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
41.415,81 |
41.415,81 |
41.415,81 |
| 4502 |
28/08/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
121,39 |
121,39 |
121,39 |
| 4503 |
28/08/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
320,50 |
320,50 |
320,50 |
| 4509 |
28/08/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
1.195,86 |
1.195,86 |
1.195,86 |
| 4513 |
28/08/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
811,54 |
811,54 |
811,54 |
| 4514 |
28/08/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
6.658,14 |
6.658,14 |
6.658,14 |
| 4520 |
28/08/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
655,56 |
655,56 |
655,56 |
| Sub-total |
57.108,33 |
57.108,33 |
57.108,33 |
