Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4521 |
28/08/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
4.352,26 |
4.352,26 |
4.352,26 |
| 4533 |
28/08/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
3.024,68 |
3.024,68 |
3.024,68 |
| 4538 |
28/08/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
18.723,21 |
18.723,21 |
18.723,21 |
| 4545 |
28/08/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
548,47 |
548,47 |
548,47 |
| 4567 |
28/08/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
2.427,50 |
2.427,50 |
2.427,50 |
| 4568 |
28/08/2012 |
INSS |
952,79 |
952,79 |
952,79 |
| 4569 |
28/08/2012 |
INSS |
2.918,46 |
2.918,46 |
2.918,46 |
| 4581 |
28/08/2012 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4603 |
28/08/2012 |
INSS |
3.931,90 |
3.931,90 |
3.931,90 |
| 4607 |
28/08/2012 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4611 |
28/08/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
280,44 |
280,44 |
280,44 |
| 4619 |
29/08/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
3.474,72 |
3.474,72 |
3.474,72 |
| 4634 |
29/08/2012 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
366,00 |
366,00 |
366,00 |
| 4644 |
30/08/2012 |
LUCIANA SANTOS DA SILVA |
486,00 |
486,00 |
486,00 |
| 4650 |
30/08/2012 |
RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 4654 |
30/08/2012 |
JOAO IBANES DA SILVA |
67,50 |
67,50 |
67,50 |
| 4655 |
30/08/2012 |
VILMAR PEREIRA DE MATOS |
67,50 |
67,50 |
67,50 |
| 4657 |
30/08/2012 |
COMARCA JUDICIAL DE SALTO DO JACUI RS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4658 |
30/08/2012 |
COMARCA JUDICIAL DE SALTO DO JACUI RS |
23,81 |
23,81 |
23,81 |
| 4659 |
30/08/2012 |
DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO-RS |
102,15 |
102,15 |
102,15 |
| Sub-total |
43.747,39 |
43.747,39 |
43.747,39 |
