Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4029 |
30/07/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
150,48 |
150,48 |
150,48 |
| 4050 |
31/07/2012 |
JULIANO S. VIEIRA |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 4118 |
02/08/2012 |
CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
143,25 |
143,25 |
143,25 |
| 4119 |
02/08/2012 |
CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
73,05 |
73,05 |
73,05 |
| 4120 |
02/08/2012 |
CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
113,86 |
113,86 |
113,86 |
| 4121 |
02/08/2012 |
CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
125,26 |
125,26 |
125,26 |
| 4122 |
02/08/2012 |
CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
1.210,28 |
1.210,28 |
1.210,28 |
| 4123 |
02/08/2012 |
CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
55,02 |
55,02 |
55,02 |
| 4124 |
02/08/2012 |
CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
72,70 |
72,70 |
72,70 |
| 4220 |
09/08/2012 |
BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) |
16,00 |
16,00 |
16,00 |
| 4263 |
13/08/2012 |
TELEFONICA BRASIL S.A. |
9,02 |
9,02 |
9,02 |
| 4308 |
17/08/2012 |
BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) |
16,00 |
16,00 |
16,00 |
| 4408 |
24/08/2012 |
CLODOALDO NUNES DE ALMEIDA |
202,50 |
202,50 |
202,50 |
| 4442 |
27/08/2012 |
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
61,81 |
61,81 |
61,81 |
| 4476 |
28/08/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
1.213,62 |
1.213,62 |
1.213,62 |
| 4536 |
28/08/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
1.491,57 |
1.491,57 |
1.491,57 |
| 4541 |
28/08/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
4.474,72 |
4.474,72 |
4.474,72 |
| 4554 |
28/08/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
389,59 |
389,59 |
389,59 |
| 4585 |
28/08/2012 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
664,04 |
664,04 |
664,04 |
| 4612 |
28/08/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
150,48 |
150,48 |
150,48 |
| Sub-total |
10.698,25 |
10.698,25 |
10.698,25 |
