Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2675 |
28/05/2012 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
664,04 |
664,04 |
664,04 |
| 2759 |
31/05/2012 |
BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
| 2771 |
31/05/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
150,48 |
150,48 |
150,48 |
| 2822 |
05/06/2012 |
CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
1.602,12 |
1.602,12 |
1.602,12 |
| 3021 |
18/06/2012 |
BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) |
16,00 |
16,00 |
16,00 |
| 3164 |
25/06/2012 |
OI S.A. |
307,61 |
307,61 |
307,61 |
| 3174 |
25/06/2012 |
BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) |
16,00 |
16,00 |
16,00 |
| 3194 |
27/06/2012 |
BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
| 3219 |
27/06/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
1.213,62 |
1.213,62 |
1.213,62 |
| 3282 |
27/06/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
4.474,72 |
4.474,72 |
4.474,72 |
| 3296 |
27/06/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
1.451,58 |
1.451,58 |
1.451,58 |
| 3328 |
27/06/2012 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
664,04 |
664,04 |
664,04 |
| 3363 |
28/06/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
150,48 |
150,48 |
150,48 |
| 3581 |
10/07/2012 |
OI S.A. |
269,76 |
269,76 |
269,76 |
| 3817 |
24/07/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
1.213,62 |
1.213,62 |
1.213,62 |
| 3879 |
24/07/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
4.474,72 |
4.474,72 |
4.474,72 |
| 3893 |
24/07/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
1.124,67 |
1.124,67 |
1.124,67 |
| 3925 |
24/07/2012 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
664,04 |
664,04 |
664,04 |
| 3976 |
26/07/2012 |
ANA LUIZA SCHAFFAZICK |
154,90 |
154,90 |
154,90 |
| 4002 |
30/07/2012 |
BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
| Sub-total |
18.636,40 |
18.636,40 |
18.636,40 |
