Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5632 |
26/10/2012 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5633 |
26/10/2012 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5646 |
26/10/2012 |
INSS |
377,68 |
377,68 |
377,68 |
| 5654 |
29/10/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
889,20 |
889,20 |
889,20 |
| 5885 |
26/11/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
125,88 |
125,88 |
125,88 |
| 5886 |
26/11/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
125,88 |
125,88 |
125,88 |
| 5900 |
26/11/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
6.505,13 |
6.505,13 |
6.505,13 |
| 5901 |
26/11/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
7.543,36 |
7.543,36 |
7.543,36 |
| 5937 |
26/11/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
331,57 |
331,57 |
331,57 |
| 5938 |
26/11/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
2.026,50 |
2.026,50 |
2.026,50 |
| 5994 |
26/11/2012 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5995 |
26/11/2012 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6008 |
26/11/2012 |
INSS |
377,68 |
377,68 |
377,68 |
| 6071 |
29/11/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
896,04 |
896,04 |
896,04 |
| 6288 |
18/12/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
513,67 |
513,67 |
513,67 |
| 6289 |
18/12/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
708,76 |
708,76 |
708,76 |
| 6317 |
18/12/2012 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6318 |
18/12/2012 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6329 |
18/12/2012 |
INSS |
188,84 |
188,84 |
188,84 |
| 6414 |
21/12/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
125,88 |
125,88 |
125,88 |
| Sub-total |
20.736,07 |
20.736,07 |
20.736,07 |
