Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4590 |
28/08/2012 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4604 |
28/08/2012 |
INSS |
377,68 |
377,68 |
377,68 |
| 4614 |
28/08/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
1.080,72 |
1.080,72 |
1.080,72 |
| 4933 |
24/09/2012 |
OI S.A. |
165,39 |
165,39 |
165,39 |
| 4981 |
26/09/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
125,88 |
125,88 |
125,88 |
| 4982 |
26/09/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
125,88 |
125,88 |
125,88 |
| 5000 |
26/09/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
5.869,60 |
5.869,60 |
5.869,60 |
| 5001 |
26/09/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
7.543,36 |
7.543,36 |
7.543,36 |
| 5042 |
26/09/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
2.135,40 |
2.135,40 |
2.135,40 |
| 5043 |
26/09/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
2.032,57 |
2.032,57 |
2.032,57 |
| 5098 |
26/09/2012 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5099 |
26/09/2012 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5113 |
26/09/2012 |
INSS |
377,68 |
377,68 |
377,68 |
| 5362 |
15/10/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
889,20 |
889,20 |
889,20 |
| 5518 |
26/10/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
125,88 |
125,88 |
125,88 |
| 5519 |
26/10/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
125,88 |
125,88 |
125,88 |
| 5534 |
26/10/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
6.201,18 |
6.201,18 |
6.201,18 |
| 5535 |
26/10/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
7.543,36 |
7.543,36 |
7.543,36 |
| 5574 |
26/10/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
331,57 |
331,57 |
331,57 |
| 5575 |
26/10/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
2.038,94 |
2.038,94 |
2.038,94 |
| Sub-total |
37.090,17 |
37.090,17 |
37.090,17 |
