Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6020 |
19/11/2013 |
ORLANDO RITTER DOS SANTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6022 |
19/11/2013 |
IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL |
237,01 |
237,01 |
237,01 |
| 6037 |
20/11/2013 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL(AG.ESPUMOSO-RS) |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 6038 |
20/11/2013 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA SALTO DO JACUI RS |
409,50 |
409,50 |
409,50 |
| 6061 |
22/11/2013 |
DAER-DEPART.AUT.DE ESTRADA DE RODAGEM |
3.298,08 |
3.298,08 |
3.298,08 |
| 6075 |
25/11/2013 |
CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
41,27 |
41,27 |
41,27 |
| 6083 |
25/11/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
66,61 |
66,61 |
66,61 |
| 6084 |
25/11/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
266,41 |
266,41 |
266,41 |
| 6095 |
25/11/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
2.885,42 |
2.885,42 |
2.885,42 |
| 6096 |
25/11/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
42.953,06 |
42.953,06 |
42.953,06 |
| 6120 |
25/11/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
933,42 |
933,42 |
933,42 |
| 6125 |
25/11/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
1.265,66 |
1.265,66 |
1.265,66 |
| 6131 |
25/11/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
9,81 |
9,81 |
9,81 |
| 6132 |
25/11/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
4.580,09 |
4.580,09 |
4.580,09 |
| 6142 |
25/11/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
1.849,75 |
1.849,75 |
1.849,75 |
| 6149 |
25/11/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
19.816,64 |
19.816,64 |
19.816,64 |
| 6153 |
25/11/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
588,15 |
588,15 |
588,15 |
| 6170 |
25/11/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
2.547,51 |
2.547,51 |
2.547,51 |
| 6175 |
25/11/2013 |
INSS |
399,78 |
399,78 |
399,78 |
| 6176 |
25/11/2013 |
INSS |
2.903,85 |
2.903,85 |
2.903,85 |
| Sub-total |
85.112,02 |
85.112,02 |
85.112,02 |
