Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6626 |
13/12/2013 |
JOB RECURSOS HUMANOS LTDA |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 6644 |
16/12/2013 |
IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL |
1.081,03 |
1.081,03 |
1.081,03 |
| 6674 |
18/12/2013 |
DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO-RS |
25,54 |
25,54 |
25,54 |
| 6679 |
19/12/2013 |
MARIA INES DOS SANTOS PADILHA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 6680 |
19/12/2013 |
GETULIO DA SILVA FERREIRA - FOTOGRAFO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6718 |
23/12/2013 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
2.544,48 |
2.544,48 |
2.544,48 |
| 6733 |
23/12/2013 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
109,44 |
109,44 |
109,44 |
| 6736 |
23/12/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
33,30 |
33,30 |
33,30 |
| 6737 |
23/12/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
233,11 |
233,11 |
233,11 |
| 6748 |
23/12/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
2.885,42 |
2.885,42 |
2.885,42 |
| 6749 |
23/12/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
42.461,92 |
42.461,92 |
42.461,92 |
| 6772 |
23/12/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
933,42 |
933,42 |
933,42 |
| 6777 |
23/12/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
1.245,68 |
1.245,68 |
1.245,68 |
| 6783 |
23/12/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
9,81 |
9,81 |
9,81 |
| 6784 |
23/12/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
4.518,94 |
4.518,94 |
4.518,94 |
| 6795 |
23/12/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
19.816,64 |
19.816,64 |
19.816,64 |
| 6799 |
23/12/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
588,15 |
588,15 |
588,15 |
| 6812 |
23/12/2013 |
INSS |
399,78 |
399,78 |
399,78 |
| 6813 |
23/12/2013 |
INSS |
2.903,91 |
2.903,91 |
2.903,91 |
| 6821 |
23/12/2013 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
5.120,42 |
5.120,42 |
5.120,42 |
| Sub-total |
90.010,99 |
90.010,99 |
90.010,99 |
