Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6620 |
27/10/2020 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
983,82 |
983,82 |
983,82 |
| 6621 |
27/10/2020 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.213,16 |
3.213,16 |
3.213,16 |
| 6622 |
27/10/2020 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
4.277,19 |
4.277,19 |
4.277,19 |
| 6623 |
27/10/2020 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.326,73 |
1.326,73 |
1.326,73 |
| 6624 |
27/10/2020 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.274,61 |
2.274,61 |
2.274,61 |
| 6625 |
27/10/2020 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.481,33 |
2.481,33 |
2.481,33 |
| 6626 |
27/10/2020 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.437,54 |
3.437,54 |
3.437,54 |
| 6627 |
27/10/2020 |
INSS |
8.706,14 |
8.706,14 |
8.706,14 |
| 6628 |
27/10/2020 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
368,51 |
368,51 |
368,51 |
| 6629 |
27/10/2020 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
4.547,56 |
4.547,56 |
4.547,56 |
| 6630 |
27/10/2020 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
305,71 |
305,71 |
305,71 |
| 6631 |
27/10/2020 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
295,14 |
295,14 |
295,14 |
| 6632 |
27/10/2020 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
6.580,57 |
6.580,57 |
6.580,57 |
| 6633 |
27/10/2020 |
INSS |
1.447,73 |
1.447,73 |
1.447,73 |
| 6816 |
27/10/2020 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
948,23 |
948,23 |
948,23 |
| 6878 |
27/10/2020 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.315,66 |
1.315,66 |
1.315,66 |
| 6902 |
27/10/2020 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
257,76 |
257,76 |
257,76 |
| 6917 |
27/10/2020 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
948,23 |
948,23 |
948,23 |
| 6941 |
28/10/2020 |
GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI |
5.638,14 |
5.638,14 |
5.638,14 |
| 6957 |
29/10/2020 |
RESSOLI DE MATOS FILHO |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| Sub-total |
49.878,76 |
49.878,76 |
49.878,76 |
