Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7247 |
17/11/2020 |
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
712,00 |
712,00 |
712,00 |
| 7248 |
17/11/2020 |
GABRIEL CAMPOS RIBEIRO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 7249 |
17/11/2020 |
PASA E PASA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
34,00 |
34,00 |
34,00 |
| 7250 |
17/11/2020 |
CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 7251 |
17/11/2020 |
JOCELI PASA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7252 |
17/11/2020 |
JOSE ALVES DA SILVA |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 7259 |
17/11/2020 |
PASA E PASA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
34,00 |
34,00 |
34,00 |
| 7260 |
17/11/2020 |
PASA E PASA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 7261 |
17/11/2020 |
PASA E PASA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 7264 |
17/11/2020 |
GABRIEL CAMPOS RIBEIRO |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
| 7265 |
17/11/2020 |
GABRIEL CAMPOS RIBEIRO |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 7284 |
18/11/2020 |
IPE INSTITUTO DE PREVID DO ESTADO RS |
482,82 |
482,82 |
482,82 |
| 7292 |
20/11/2020 |
RESSOLI DE MATOS FILHO |
3.850,00 |
3.850,00 |
3.850,00 |
| 7294 |
20/11/2020 |
FOUR TRAVELL VIAGENS E TURISMO LTDA |
2.490,80 |
2.490,80 |
2.490,80 |
| 7295 |
20/11/2020 |
FOUR TRAVELL VIAGENS E TURISMO LTDA |
2.490,80 |
2.490,80 |
2.490,80 |
| 7296 |
20/11/2020 |
Nelcimar Oliveira do Amaral |
625,00 |
625,00 |
625,00 |
| 7297 |
20/11/2020 |
Gildonei Melo de Souza |
625,00 |
625,00 |
625,00 |
| 7343 |
27/11/2020 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
27.534,51 |
27.534,51 |
27.534,51 |
| 7344 |
27/11/2020 |
INSS |
6.057,59 |
6.057,59 |
6.057,59 |
| 7346 |
27/11/2020 |
IPE INSTITUTO DE PREVID DO ESTADO RS |
170,16 |
170,16 |
170,16 |
| Sub-total |
47.606,68 |
47.606,68 |
47.606,68 |
