Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9979 |
15/12/2023 |
Jairo Salgado Da Costa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9983 |
15/12/2023 |
KELLI DE FATIMA DE LIMA SEVERO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 9987 |
15/12/2023 |
Ana Paula Fernandes Lovato |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 9995 |
15/12/2023 |
Marlom Gomes da Silva |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 9996 |
15/12/2023 |
MARIZA DE CACIA OLIVEIRA |
93,00 |
93,00 |
93,00 |
| 10016 |
18/12/2023 |
Sonia Jovanovichs Pereira |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 10021 |
19/12/2023 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 10022 |
19/12/2023 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
9.600,00 |
9.600,00 |
9.600,00 |
| 10051 |
19/12/2023 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
27.170,00 |
27.170,00 |
27.170,00 |
| 10053 |
19/12/2023 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
617,50 |
617,50 |
617,50 |
| 10054 |
19/12/2023 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
8.550,00 |
8.550,00 |
8.550,00 |
| 10055 |
19/12/2023 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
1.045,00 |
1.045,00 |
1.045,00 |
| 10056 |
19/12/2023 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
522,50 |
522,50 |
522,50 |
| 10171 |
21/12/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10172 |
21/12/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
59.956,81 |
59.956,81 |
59.956,81 |
| 10173 |
21/12/2023 |
INSS |
3.865,62 |
3.865,62 |
3.865,62 |
| 10174 |
21/12/2023 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
10.147,15 |
10.147,15 |
10.147,15 |
| 10179 |
21/12/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
907,40 |
907,40 |
907,40 |
| 10180 |
21/12/2023 |
INSS |
1.066,72 |
1.066,72 |
1.066,72 |
| 10183 |
21/12/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.591,32 |
1.591,32 |
1.591,32 |
| Sub-total |
126.523,02 |
126.523,02 |
126.523,02 |
