Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2117 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.330,41 |
1.330,41 |
1.330,41 |
| 2118 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
23.051,42 |
23.051,42 |
23.051,42 |
| 2119 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
6.974,71 |
6.974,71 |
6.974,71 |
| 2120 |
28/03/2025 |
FGTS |
265,55 |
265,55 |
265,55 |
| 2121 |
28/03/2025 |
INSS |
490,95 |
490,95 |
490,95 |
| 2122 |
28/03/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
26.838,43 |
26.838,43 |
26.838,43 |
| 2123 |
28/03/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
1.115,96 |
1.115,96 |
1.115,96 |
| 2125 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
71.159,45 |
71.159,45 |
71.159,45 |
| 2126 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
659,52 |
659,52 |
659,52 |
| 2127 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
5.763,58 |
5.763,58 |
5.763,58 |
| 2128 |
28/03/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
8.569,61 |
8.569,61 |
8.569,61 |
| 2130 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.381,60 |
1.381,60 |
1.381,60 |
| 2131 |
28/03/2025 |
INSS |
314,75 |
314,75 |
314,75 |
| 2132 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.128,11 |
2.128,11 |
2.128,11 |
| 2133 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
13.633,11 |
13.633,11 |
13.633,11 |
| 2134 |
28/03/2025 |
INSS |
2.024,10 |
2.024,10 |
2.024,10 |
| 2135 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.829,44 |
3.829,44 |
3.829,44 |
| 2136 |
28/03/2025 |
INSS |
566,39 |
566,39 |
566,39 |
| 2137 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
23.684,78 |
23.684,78 |
23.684,78 |
| 2138 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.067,75 |
1.067,75 |
1.067,75 |
| Sub-total |
194.849,62 |
194.849,62 |
194.849,62 |
