Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1879 |
24/03/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
2.382,60 |
2.382,60 |
2.382,60 |
| 1924 |
25/03/2025 |
DALCIN & DALCIN COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
8.683,20 |
8.683,20 |
8.683,20 |
| 1934 |
25/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
655,65 |
655,65 |
655,65 |
| 1935 |
25/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.966,96 |
1.966,96 |
1.966,96 |
| 1944 |
25/03/2025 |
DALCIN & DALCIN COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
2.236,00 |
2.236,00 |
2.236,00 |
| 1998 |
26/03/2025 |
COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO INSTAL LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2015 |
27/03/2025 |
MEGA POSTO LTDA |
179,00 |
179,00 |
179,00 |
| 2016 |
27/03/2025 |
RENI ANTUNES MARQUES-ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2098 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
5.196,37 |
5.196,37 |
5.196,37 |
| 2099 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
576,30 |
576,30 |
576,30 |
| 2100 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.040,37 |
1.040,37 |
1.040,37 |
| 2101 |
28/03/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
997,88 |
997,88 |
997,88 |
| 2109 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
7.358,45 |
7.358,45 |
7.358,45 |
| 2110 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.215,71 |
1.215,71 |
1.215,71 |
| 2111 |
28/03/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
1.371,87 |
1.371,87 |
1.371,87 |
| 2112 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
62,80 |
62,80 |
62,80 |
| 2113 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.381,60 |
1.381,60 |
1.381,60 |
| 2114 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
190.952,94 |
190.952,94 |
190.952,94 |
| 2115 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
953,25 |
953,25 |
953,25 |
| 2116 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.275,32 |
3.275,32 |
3.275,32 |
| Sub-total |
230.486,27 |
230.486,27 |
230.486,27 |
