Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1839 |
23/03/2026 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
4.584,70 |
4.584,70 |
4.584,70 |
| 1840 |
23/03/2026 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
2.382,60 |
2.382,60 |
2.382,60 |
| 1843 |
23/03/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
346,72 |
346,72 |
346,72 |
| 1844 |
23/03/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.733,63 |
1.733,63 |
1.733,63 |
| 1845 |
23/03/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.308,70 |
2.308,70 |
2.308,70 |
| 1866 |
23/03/2026 |
AUTO CENTER LORIDES LTDA |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 1868 |
23/03/2026 |
VILMAR MULLER AUTO PEÇAS |
5.560,00 |
5.560,00 |
5.560,00 |
| 1870 |
23/03/2026 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 1874 |
23/03/2026 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 1899 |
24/03/2026 |
NOROESTE ESCAVADEIRAS LTDA |
3.440,60 |
3.440,60 |
3.440,60 |
| 1900 |
24/03/2026 |
NOROESTE ESCAVADEIRAS LTDA |
2.380,00 |
2.380,00 |
2.380,00 |
| 1901 |
24/03/2026 |
NOROESTE ESCAVADEIRAS LTDA |
3.294,50 |
3.294,50 |
3.294,50 |
| 1902 |
24/03/2026 |
IVO KUMMER |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 1915 |
25/03/2026 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
8.430,36 |
8.430,36 |
8.430,36 |
| 1917 |
25/03/2026 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
24.047,80 |
24.047,80 |
24.047,80 |
| 1921 |
25/03/2026 |
AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PUBLICA LTDA |
5.152,00 |
5.152,00 |
5.152,00 |
| 1932 |
26/03/2026 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
10.831,00 |
10.831,00 |
10.831,00 |
| 1939 |
26/03/2026 |
EMPRESA JORNALISTICA J C JARROS LTDA |
445,20 |
445,20 |
445,20 |
| 1940 |
26/03/2026 |
SAULO ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA |
918,92 |
918,92 |
0,00 |
| 1941 |
26/03/2026 |
GENTIL NOGUEIRA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| Sub-total |
81.156,73 |
81.156,73 |
80.237,81 |
