| Exercício: 2023 |
| Projeto / Atividade: 2156 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.168.511,05 | 1.111.453,82 | 1.111.453,82 | 1.111.453,82 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 11.829,65 | 11.829,65 | 11.829,65 | 11.829,65 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 125.000,00 | 121.681,91 | 121.681,91 | 115.015,82 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 12.486,73 | 12.486,73 | 12.486,73 | 12.486,73 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 4.310,00 | 4.307,99 | 4.307,99 | 4.307,99 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.690,00 | 2.724,69 | 2.724,69 | 2.724,69 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 86.000,00 | 84.763,75 | 84.763,75 | 73.553,75 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.418.227,43 | 1.349.248,54 | 1.349.248,54 | 1.331.372,45 |
