| Exercício: 2024 |
| Projeto / Atividade: 2027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 4.404,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.705.232,28 | 1.705.232,28 | 1.705.232,28 | 1.705.232,28 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 | 208,02 | 208,02 | 208,02 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 16.000,00 | 7.192,98 | 7.192,98 | 7.192,98 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 143.628,80 | 110.267,57 | 110.267,57 | 102.614,11 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 21.000,00 | 8.745,40 | 8.745,40 | 8.745,40 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 4.067,48 | 2.662,58 | 2.662,58 | 2.662,58 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 404,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.859,58 | 14.859,58 | 14.859,58 | 14.859,58 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 169.597,80 | 169.597,80 | 169.597,80 | 169.597,80 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| TOTAL | 2.084.845,74 | 2.020.416,21 | 2.020.416,21 | 2.012.762,75 |
