Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0001 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DAS DÍVIDAS INTERNAS |
2.730.379,90 |
2.710.842,39 |
2.710.842,39 |
2.710.842,39 |
| 0002 - ATENDER OS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
6.066.058,07 |
5.667.840,23 |
5.667.840,23 |
5.662.533,04 |
| 1002 - REAPARELHAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1003 - REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO |
18.638,68 |
18.638,68 |
18.638,68 |
18.638,68 |
| 1004 - REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
5.825,00 |
825,00 |
825,00 |
825,00 |
| 1005 - REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
12.298,00 |
12.298,00 |
12.298,00 |
12.298,00 |
| 1007 - REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
2.526,00 |
526,00 |
526,00 |
526,00 |
| 1008 - REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
2.128,00 |
2.128,00 |
2.128,00 |
2.128,00 |
| 1009 - REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA |
146.311,00 |
16.311,00 |
16.311,00 |
16.311,00 |
| 1010 - REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO |
5.490,00 |
5.490,00 |
5.490,00 |
5.490,00 |
| 1011 - REAPARELHAMENTO DA SEC. MINER. IND. COM. SERV. TUR. DESPORTO |
3.784,76 |
3.784,76 |
3.784,76 |
3.784,76 |
| 1012 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS |
480.326,96 |
480.236,96 |
120.892,66 |
120.892,66 |
| 1013 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE VIÁRIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1016 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE |
225.399,00 |
105.368,04 |
105.368,04 |
105.368,04 |
| 1021 - REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO |
412.139,00 |
412.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1028 - IMPLANTAÇÃO DE POMARES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL |
356.036,01 |
355.689,27 |
355.689,27 |
355.689,27 |
| 1033 - AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1047 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/INSUMOS PARA A BACIA LEITEIRA SEC. AGRICULTURA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1060 - REAPARELHAMENTO DO HOSPITAL MUN DR ADERBAL SCHNEIDER |
408.928,66 |
361.340,84 |
24.809,84 |
24.809,84 |
| 1088 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE PREMIAÇÕES AOS CONSUMIDORES |
7.500,00 |
3.750,00 |
3.750,00 |
3.750,00 |
| 1095 - CONTRATO DE REPASSE MINISTÉRIO DESENV. REGIONAL- PAVIMENTAÇAO EM VIAS URBANAS |
1.200.952,87 |
419.417,33 |
334.788,10 |
262.457,79 |
| 1096 - CONTRATO DE REPASSE MINISTÉRIO DESENV. REGIONAL- PAVIMENTAÇAO R. RODOLFO BECKER |
343.343,79 |
316.318,12 |
262.853,74 |
262.853,74 |
| 1098 - CONVÊNIO 851027/2017- PAVIMENT. AV. GENERAL CÂMARA |
29.831,38 |
29.831,38 |
15.407,75 |
15.407,75 |
| 1099 - REAPARELHAMENTO DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE |
74.642,26 |
25.804,00 |
25.804,00 |
25.804,00 |
| 1100 - CONTR. DE REPASSE 044502/2021 PAVI. VIAS URBANAS |
352.194,93 |
352.194,93 |
312.218,34 |
288.072,74 |
| 1102 - REAPARELHAMENTO DA CULTURA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1105 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1108 - PROGRAMA AVANÇAR RS - CONSTRUÇÃO DE MICROAÇUDES |
30.960,00 |
30.960,00 |
30.960,00 |
30.960,00 |
| 1109 - PROGRAMA AVANÇAR RS - MODALIDADE CISTERNAS |
64.879,96 |
64.878,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1110 - EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO" A LEI PAULO GUSTAVO". |
114.118,00 |
114.118,00 |
114.118,00 |
114.118,00 |
| 1112 - EXECUÇÃO PLANO DE AÇÃO PNAB - LEI ALDIR BLANC |
91.423,55 |
86.877,86 |
55.178,96 |
55.178,96 |
| 1113 - REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS |
50.000,00 |
32.234,01 |
32.234,01 |
32.234,01 |
| 1114 - PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E REPARO DE PONTES COM RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA |
3.508.774,54 |
108.774,54 |
108.774,54 |
108.774,54 |
| 2005 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
1.304.843,64 |
1.207.279,51 |
1.207.279,51 |
1.199.242,33 |
| 2006 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO GABINETE |
64.630,00 |
64.618,00 |
58.616,59 |
58.616,59 |
| 2007 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
2.569.220,45 |
2.387.358,08 |
2.344.834,41 |
2.303.524,19 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO |
73.945,19 |
73.846,08 |
68.259,07 |
68.259,07 |
| 2009 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS CULTURAIS |
66.732,00 |
65.731,90 |
24.036,00 |
24.036,00 |
| 2010 - DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO |
43.080,00 |
31.338,20 |
31.338,20 |
30.633,20 |
| 2012 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA |
1.217.239,46 |
1.176.272,22 |
1.165.844,14 |
1.127.511,08 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FAZENDA |
8.960,00 |
8.960,00 |
5.910,83 |
5.910,83 |
| 2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES |
3.474.972,87 |
3.277.253,90 |
3.276.819,31 |
3.244.069,40 |
| 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
178.377,25 |
163.707,47 |
161.795,09 |
160.895,09 |
| 2016 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
556.646,24 |
467.136,17 |
465.628,52 |
465.628,52 |
| 2017 - MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS URBANAS |
261.652,52 |
261.052,52 |
261.052,52 |
261.052,52 |
| 2018 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E USINA DE RECICLAGEM. |
1.148.871,15 |
1.144.683,65 |
1.040.175,49 |
1.040.175,49 |
| 2019 - CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS |
244.495,37 |
243.658,56 |
242.771,06 |
242.771,06 |
| 2020 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL |
1.382.701,42 |
1.071.246,81 |
1.045.180,19 |
1.045.180,19 |
| 2021 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DO INTERIOR |
675.489,69 |
620.809,21 |
564.310,69 |
564.310,69 |
| 2022 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEB |
31.293,59 |
31.293,59 |
31.293,59 |
31.293,59 |
| 2023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
1.322.386,16 |
1.063.109,39 |
1.055.979,39 |
998.347,01 |
| 2024 - AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORARAMENTO DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO |
130.989,62 |
118.296,45 |
109.181,05 |
109.181,05 |
| 2025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB |
4.268.789,17 |
4.118.089,28 |
4.114.279,28 |
4.076.340,11 |
| 2027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB |
2.234.326,42 |
2.176.049,08 |
2.176.049,08 |
2.156.112,98 |
| 2028 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO |
469.282,57 |
467.499,03 |
442.966,64 |
439.997,63 |
| 2029 - MANUTENÇÃO CLASSE EDUCAÇÃO ESPECIAL |
742.937,53 |
654.468,41 |
654.468,41 |
646.768,02 |
| 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
3.096.073,96 |
2.846.101,61 |
2.839.957,92 |
2.788.190,89 |
| 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE- ENS FUNDAMENTAL |
91.621,93 |
88.081,93 |
88.081,93 |
88.081,93 |
| 2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - UNIÃO |
538.000,00 |
488.759,23 |
484.163,91 |
467.949,17 |
| 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO |
282.000,00 |
186.639,80 |
186.639,80 |
186.639,80 |
| 2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL |
36.999,64 |
36.916,46 |
36.916,46 |
36.916,46 |
| 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
2.335.196,88 |
2.215.418,33 |
2.198.315,31 |
2.174.814,37 |
| 2042 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 2043 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO |
18.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO |
66.737,28 |
44.270,77 |
44.270,77 |
44.270,77 |
| 2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FEAS |
17.260,80 |
15.822,70 |
15.822,70 |
15.822,70 |
| 2048 - MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL E CASA VELATÓRIA |
21.140,94 |
15.471,09 |
15.385,02 |
15.385,02 |
| 2050 - MANUTENÇÃO DAS HABITAÇÕES POPULARES |
170.636,10 |
170.636,10 |
170.636,10 |
170.636,10 |
| 2052 - ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE |
193.898,34 |
113.435,53 |
113.435,53 |
113.435,53 |
| 2055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL-BOLSA FAMÍLIA |
72.352,76 |
64.408,16 |
61.279,07 |
61.224,41 |
| 2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF - ESTADO |
291.050,09 |
259.834,36 |
254.406,10 |
243.346,94 |
| 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PTMC - PISO TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE |
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL |
7.699.360,25 |
7.484.481,86 |
7.446.380,38 |
7.308.032,72 |
| 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL |
63.930,45 |
63.930,34 |
47.088,88 |
33.701,67 |
| 2063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE PACS - UNIÃO |
659.032,70 |
659.032,70 |
659.032,70 |
659.032,70 |
| 2064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR |
96.520,87 |
81.612,97 |
81.612,97 |
81.413,05 |
| 2067 - MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITÁRIA |
188.875,67 |
177.043,27 |
173.512,18 |
173.512,18 |
| 2072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL |
119.738,19 |
113.267,58 |
112.928,73 |
112.928,73 |
| 2073 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO HOSPITAL |
88.741,34 |
88.741,34 |
88.741,34 |
88.741,34 |
| 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL |
6.845.165,92 |
6.653.557,16 |
6.642.387,16 |
6.601.676,47 |
| 2076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
250.456,89 |
229.104,23 |
228.585,37 |
225.507,78 |
| 2077 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
308.549,22 |
297.547,92 |
274.900,84 |
274.900,84 |
| 2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
16.810,46 |
15.484,23 |
15.484,23 |
14.749,39 |
| 2079 - AQUISIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS E CORRETIVOS DE SOLO |
16.575,84 |
16.575,84 |
16.575,84 |
16.575,84 |
| 2080 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA FAMILIAR |
138.000,00 |
107.558,28 |
107.558,28 |
107.558,28 |
| 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
685.379,32 |
586.073,04 |
585.581,30 |
573.574,35 |
| 2082 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MINERAÇÃO, INDUST., COMER., SERV. |
368.568,57 |
331.136,17 |
330.890,31 |
329.390,63 |
| 2084 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA MINERAÇÃO, INDUST., COMER., SERV., TURIS, DESPORTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA, BIBLIOTECA E MUSEU |
102.734,37 |
61.084,31 |
61.084,31 |
56.584,31 |
| 2086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA |
60.000,00 |
60.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 2087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO |
70.000,00 |
58.050,00 |
58.050,00 |
58.050,00 |
| 2088 - MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES E BALNEÁRIO MUNICIPAL |
161.705,12 |
151.444,55 |
140.999,30 |
140.999,30 |
| 2089 - MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS DE ESPORTES |
84.549,17 |
82.365,96 |
80.788,93 |
80.788,93 |
| 2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER |
185.776,04 |
31.994,84 |
31.994,84 |
31.994,84 |
| 2096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS - PBFI |
35.366,92 |
34.001,25 |
34.001,25 |
32.649,37 |
| 2098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
254.973,75 |
196.912,64 |
194.722,64 |
192.279,14 |
| 2099 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR |
8.810,07 |
8.310,07 |
6.050,89 |
6.050,89 |
| 2105 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS |
10.010,69 |
10.010,69 |
10.010,69 |
10.010,69 |
| 2106 - MANUTENÇÃO DO BERÇARIO INDUSTRIAL |
152.896,15 |
110.251,21 |
110.251,21 |
110.251,21 |
| 2107 - GUARDA MUNICIPAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2109 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL |
1.416,77 |
1.374,00 |
1.374,00 |
1.374,00 |
| 2120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO |
21.883,00 |
14.073,00 |
14.073,00 |
14.073,00 |
| 2121 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO |
19.985,03 |
19.985,03 |
19.985,03 |
19.985,03 |
| 2122 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO MUNICIPIO |
127.430,57 |
103.323,94 |
102.825,44 |
102.825,44 |
| 2123 - FUNDO ROTATIVO AGROPECUÁRIA MUNICIPAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2124 - ASSISTENCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE |
287.112,64 |
182.912,50 |
163.850,50 |
158.774,50 |
| 2125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
856.754,13 |
804.032,98 |
801.544,54 |
782.614,46 |
| 2126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INCENTIVO PSF INDIGENA - ESTADUAL |
60.000,00 |
29.281,64 |
29.281,64 |
29.281,64 |
| 2128 - INCENTIVO PROGRAMAS APOIO HOSPITAIS PÚBLICOS |
1.162.199,41 |
1.034.245,84 |
992.055,48 |
990.732,79 |
| 2130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO |
130.702,18 |
130.702,18 |
130.702,18 |
127.832,75 |
| 2132 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS |
5.840,00 |
355,00 |
355,00 |
355,00 |
| 2134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV |
152.068,87 |
96.629,64 |
96.629,64 |
92.629,64 |
| 2138 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. |
10.007,00 |
8.574,00 |
8.574,00 |
8.574,00 |
| 2139 - AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA PRÓ-INFÂNCIA. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL DE PROJETOS |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2143 - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL - PLE/RS |
18.142,88 |
17.989,24 |
17.989,24 |
17.989,24 |
| 2146 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2.160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES. |
19.100,00 |
12.948,60 |
12.948,60 |
12.948,60 |
| 2149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL |
1.321.147,16 |
691.388,80 |
686.289,80 |
686.289,80 |
| 2153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/DENGUE |
32.290,00 |
30.257,00 |
30.257,00 |
30.257,00 |
| 2154 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO |
1.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2155 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA- FUNDEB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2156 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB |
1.593.373,32 |
1.557.571,56 |
1.557.571,56 |
1.548.861,40 |
| 2157 - MANUTENÇÃO ED. INF. PRÉ-ESCOLA - MDE |
284.276,39 |
261.476,43 |
260.418,43 |
232.947,10 |
| 2158 - MANUTENÇÃO ED. INF. CRECHE - MDE |
940.475,15 |
635.913,90 |
633.866,90 |
590.916,46 |
| 2161 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ |
94.930,29 |
70.774,92 |
67.030,53 |
66.830,61 |
| 2163 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUOTERAPIA |
59.144,87 |
59.051,85 |
59.051,85 |
59.051,85 |
| 2166 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU |
122.800,00 |
122.068,78 |
122.068,78 |
121.328,78 |
| 2167 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU FEDERAL |
258.475,37 |
250.777,65 |
250.777,65 |
250.067,97 |
| 2168 - MANUTENÇAO DAS AÇOES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
2.178.061,78 |
2.088.369,45 |
2.003.049,99 |
1.977.631,76 |
| 2169 - MANUTENÇÃO DAS CÂMARAS DE VIGILÂNCIA |
31.443,95 |
28.748,58 |
26.572,08 |
26.572,08 |
| 2170 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
5.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO |
295.704,98 |
282.847,58 |
282.847,58 |
279.015,97 |
| 2172 - MANUTENÇÃO CLASSE EDUC ESPECIAL - MDE |
225.416,92 |
181.866,88 |
180.831,88 |
170.698,88 |
| 2173 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - EDUC.INFANTIL CRECHE |
39.251,41 |
38.194,39 |
38.194,39 |
38.194,39 |
| 2174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA |
28.646,00 |
25.624,49 |
25.624,49 |
25.624,49 |
| 2175 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - EDUC. ESPECIAL |
12.314,00 |
8.916,54 |
8.916,54 |
8.916,54 |
| 2176 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DE CONTRATO DE RATEIO |
1.002.230,31 |
973.981,13 |
948.021,27 |
948.021,27 |
| 2177 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
28.536,47 |
25.255,04 |
25.255,04 |
18.148,84 |
| 2178 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SEC. MUN. DE MINER.IND. SERV.TUR.DESPORTO |
1.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2179 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇAO E BEM ESTAR ANIMAL |
51.108,24 |
27.215,40 |
26.536,40 |
26.536,40 |
| 2182 - AÇÕES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FISCAL |
10.000,00 |
3.407,76 |
3.407,76 |
3.407,76 |
| 2183 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INCENTIVO PSF INDIGENA - QUILOMBOLAS |
40.800,00 |
24.408,81 |
24.408,81 |
24.408,81 |
| 2184 - ASSISTENCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE BE |
35.122,64 |
35.117,00 |
35.117,00 |
35.117,00 |
| 2185 - PROGRAMA RECICLE BEM, FAÇA O BEM |
9.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2186 - PROGRAMA ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P/PROCED MAC |
150.735,19 |
124.412,11 |
124.412,11 |
124.412,11 |
| 2187 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO DEPTO DO MEIO AMBIENTE |
27.555,37 |
25.712,10 |
24.264,66 |
24.264,66 |
| 2188 - PROGRAMA DE FORT EMERG. PROCAD SUAS |
25.000,00 |
19.108,18 |
19.108,18 |
19.108,18 |
| 2189 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TEACOLHE |
133.861,05 |
95.828,07 |
95.828,07 |
83.254,63 |
| 2194 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS RINCÃO DO IVAÍ CONVÊNIO 948382/2023 INCRA |
282.675,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
72.226,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
77.393.534,67 |
67.032.605,36 |
64.900.322,60 |
64.057.428,42 |
