| Exercício: 2024 |
| Projeto / Atividade: 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.934.675,01 | 920.555,87 | 920.555,87 | 902.972,81 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 338.181,99 | 194.676,57 | 194.676,57 | 194.676,57 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.500,00 | 875,24 | 875,24 | 875,24 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 2.097,68 | 2.097,68 | 2.097,68 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 178.228,13 | 178.228,13 | 178.228,13 | 178.228,13 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 26.000,00 | 9.816,82 | 9.816,82 | 7.422,62 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 452.948,47 | 377.061,48 | 235.218,62 | 85.882,01 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 2.640.000,00 | 432.515,70 | 432.515,70 | 432.515,70 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 492.874,81 | 221.004,98 | 201.248,99 | 199.598,88 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 15.000,00 | 3.357,60 | 839,40 | 839,40 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 31.400,00 | 10.721,70 | 10.721,70 | 7.942,00 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 35.114,14 | 35.114,14 | 35.114,14 | 35.114,14 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.535,00 | 3.034,00 | 3.034,00 | 3.034,00 |
| TOTAL | 6.167.957,55 | 2.389.059,91 | 2.224.942,86 | 2.051.199,18 |
