Exercício: 2024 |
Projeto / Atividade: 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.950.009,75 | 1.345.131,80 | 1.345.131,80 | 1.328.900,81 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 369.616,84 | 287.983,43 | 287.983,43 | 287.983,43 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.514,84 | 5.890,08 | 5.890,08 | 5.890,08 |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 2.705,15 | 2.705,15 | 2.705,15 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 221.949,23 | 206.230,05 | 206.230,05 | 206.230,05 |
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 26.000,00 | 14.380,59 | 14.380,59 | 12.058,03 |
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 464.333,47 | 407.682,78 | 345.269,56 | 337.077,29 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 2.535.000,00 | 864.124,00 | 864.124,00 | 864.124,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 493.446,81 | 417.066,68 | 406.620,69 | 406.620,69 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 22.468,00 | 10.825,60 | 8.587,20 | 8.587,20 |
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 31.400,00 | 17.075,30 | 17.075,30 | 17.075,30 |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 35.114,14 | 35.114,14 | 35.114,14 | 35.114,14 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.535,00 | 3.034,00 | 3.034,00 | 3.034,00 |
TOTAL | 6.177.888,08 | 3.617.243,60 | 3.542.145,99 | 3.515.400,17 |