Exercício: 2024 |
Projeto / Atividade: 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.552.283,96 | 2.552.239,81 | 2.552.239,81 | 2.552.239,81 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 595.175,67 | 595.175,67 | 595.175,67 | 595.175,67 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.494,21 | 10.110,38 | 10.110,38 | 10.110,38 |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 19.666,64 | 19.666,64 | 19.666,64 | 19.666,64 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 252.672,12 | 252.672,12 | 252.672,12 | 252.672,12 |
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 51.551,22 | 30.284,36 | 30.284,36 | 29.315,35 |
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.981,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 484.274,56 | 425.685,58 | 419.515,58 | 414.809,39 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.673.701,76 | 1.615.739,98 | 1.615.739,98 | 1.615.739,98 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 779.229,70 | 777.800,44 | 765.120,44 | 752.417,46 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 22.293,60 | 20.293,60 | 20.293,60 | 12.292,88 |
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 31.587,50 | 31.587,50 | 31.587,50 | 31.587,50 |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 35.114,14 | 35.114,14 | 35.114,14 | 35.114,14 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.034,00 | 3.034,00 | 3.034,00 | 3.034,00 |
TOTAL | 6.513.060,20 | 6.369.404,22 | 6.350.554,22 | 6.324.175,32 |