Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
84 |
11/01/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
8.106,24 |
8.106,24 |
8.106,24 |
842 |
09/02/2024 |
AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA |
63.395,84 |
63.395,84 |
63.395,84 |
953 |
20/02/2024 |
VIP ENERGIA LTDA |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
1525 |
29/02/2024 |
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
1.770,99 |
630,00 |
630,00 |
1580 |
05/03/2024 |
DER HECK MED SERVICOS HOSPITALARES LTDA |
17.800,00 |
8.900,00 |
8.900,00 |
1592 |
06/03/2024 |
AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA |
54.251,28 |
54.251,28 |
54.251,28 |
2388 |
02/04/2024 |
UNIMED PLANALTO CENTRAL RS |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
2407 |
04/04/2024 |
AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA |
69.487,18 |
69.487,18 |
69.487,18 |
2512 |
15/04/2024 |
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA |
62,45 |
62,45 |
62,45 |
2685 |
23/04/2024 |
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA ROSA DE LIMA |
315,00 |
0,00 |
0,00 |
2722 |
25/04/2024 |
AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA |
1.716,00 |
1.716,00 |
1.716,00 |
3124 |
07/05/2024 |
AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA |
57.407,18 |
57.407,18 |
57.407,18 |
3193 |
08/05/2024 |
CLENOCI DE JESUS DOS SANTOS FERREIRA |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
Sub-total |
278.712,16 |
267.556,17 |
267.556,17 |
Total |
278.712,16 |
267.556,17 |
267.556,17 |