| Exercício: 2024 |
| Projeto / Atividade: 2073 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO HOSPITAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| MATERIAL DE CONSUMO | 135.000,00 | 80.815,00 | 75.609,53 | 74.794,53 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17.675,54 | 7.926,34 | 7.926,34 | 7.926,34 |
| TOTAL | 152.675,54 | 88.741,34 | 83.535,87 | 82.720,87 |
