Exercício: 2024 |
Projeto / Atividade: 2128 - INCENTIVO PROGRAMAS APOIO HOSPITAIS PÚBLICOS | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
MATERIAL DE CONSUMO | 280.000,00 | 90.012,23 | 48.465,85 | 48.465,85 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 377.000,00 | 108.268,83 | 88.707,13 | 86.867,42 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 |
TOTAL | 660.000,00 | 199.211,06 | 138.102,98 | 136.263,27 |