| Exercício: 2024 |
| Projeto / Atividade: 2156 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 27.310,38 | 27.310,38 | 27.310,38 | 26.189,93 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 933.689,62 | 349.957,24 | 349.957,24 | 349.957,24 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15.000,00 | 4.504,38 | 4.504,38 | 4.504,38 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 152.000,00 | 54.632,44 | 54.632,44 | 41.360,94 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 16.000,00 | 3.474,20 | 3.474,20 | 3.474,20 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 6.980,00 | 6.068,30 | 6.068,30 | 6.068,30 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 77.999,60 | 44.980,60 | 44.980,60 | 26.858,40 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.280,00 | 5.480,00 | 5.480,00 | 5.480,00 |
| TOTAL | 1.239.559,60 | 496.407,54 | 496.407,54 | 463.893,39 |
