| Exercício: 2024 |
| Projeto / Atividade: 2156 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 136.716,97 | 136.716,97 | 136.716,97 | 136.716,97 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.149.451,55 | 1.149.451,55 | 1.149.451,55 | 1.149.451,55 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15.000,00 | 4.504,38 | 4.504,38 | 4.504,38 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 119.332,45 | 103.976,75 | 103.976,75 | 97.823,65 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 16.000,00 | 4.492,50 | 4.492,50 | 4.492,50 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 6.980,00 | 6.068,30 | 6.068,30 | 6.068,30 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.836,20 | 1.336,20 | 1.336,20 | 1.336,20 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 109.780,10 | 109.780,10 | 109.780,10 | 109.780,10 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.280,00 | 5.480,00 | 5.480,00 | 5.480,00 |
| TOTAL | 1.565.177,27 | 1.521.806,75 | 1.521.806,75 | 1.515.653,65 |
