| Exercício: 2024 |
| Projeto / Atividade: 2125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | 51.216,84 | 51.216,84 | 51.216,84 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.000,00 | 3.405,22 | 3.405,22 | 2.483,69 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 14.000,00 | 2.433,30 | 2.433,30 | 1.821,60 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.000,00 | 239,60 | 239,60 | 239,60 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 105.000,00 | 100.443,55 | 37.443,55 | 35.055,55 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 110.000,00 | 90.580,65 | 30.580,65 | 30.580,65 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 119.400,00 | 115.849,12 | 76.915,68 | 69.628,67 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | 10.780,00 | 10.780,00 | 8.380,00 |
| TOTAL | 522.000,00 | 374.948,28 | 213.014,84 | 199.406,60 |
