Exercício: 2024 |
Projeto / Atividade: 2157 - MANUTENÇÃO ED. INF. PRÉ-ESCOLA - MDE | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 99.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.198,00 | 1.198,00 | 1.198,00 | 1.198,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.000,00 | 6.001,56 | 5.701,56 | 3.598,01 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 194.700,00 | 7.199,56 | 6.899,56 | 4.796,01 |