| Exercício: 2024 |
| Projeto / Atividade: 2157 - MANUTENÇÃO ED. INF. PRÉ-ESCOLA - MDE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 23,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 19.684,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 54.333,86 | 54.333,86 | 54.333,86 | 54.333,86 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 7.630,10 | 6.768,70 | 6.768,70 | 6.768,70 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 14.885,22 | 11.772,72 | 10.714,72 | 8.041,02 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.823,38 | 14.502,70 | 14.502,70 | 14.502,70 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 68.337,30 | 51.262,00 | 51.262,00 | 51.262,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| TOTAL | 185.817,84 | 143.039,98 | 141.981,98 | 139.308,28 |
