| Exercício: 2024 |
| Projeto / Atividade: 2157 - MANUTENÇÃO ED. INF. PRÉ-ESCOLA - MDE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 98.283,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 25.000,00 | 13.264,58 | 13.264,58 | 0,00 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 2.216,30 | 2.216,30 | 2.216,30 | 2.216,30 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 11.300,00 | 11.157,72 | 1.931,22 | 1.931,22 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.000,00 | 6.771,90 | 6.771,90 | 6.771,90 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 37.600,00 | 17.039,20 | 17.039,20 | 17.039,20 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| TOTAL | 189.000,00 | 54.849,70 | 45.623,20 | 32.358,62 |
